预决算公开
目录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、主要职责
1.贯彻执行有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。
2.接收、保管区级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。
3.接收、保管有关河西区历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料。
4.对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。
5.组织、指导、督促和检查地方志工作，拟订区地方志规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴，组织区级地方志书和地方综合年鉴的审查验收，负责区级地方志专家库建设。
6.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。
7.开发档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。
8.定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作。
9.承担档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编纂地方史。
10.开展档案、地方志宣传工作和各类社会教育活动。
11.研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。开展档案、地方志信息化建设。
12.开展档案、地方志理论研究、学术交流活动和人员培训工作。
13.负责本部门安全生产工作。
14.负责本部门人才队伍建设。
15.完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
天津市河西区档案馆内设4个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市河西区档案馆2023年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市河西区档案馆
第二部分2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市河西区档案馆2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市河西区档案馆2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市河西区档案馆2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市河西区档案馆2023年度收入、支出决算总计9,862,122.59元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,267,723.74元，增长14.75%，主要原因是：人员经费增加。
二、收入决算情况说明
天津市河西区档案馆2023年度本年收入合计9,862,122.59元，与2022年度相比增加1,268,785.74元，主要原因是：人员经费、国家级数字档案馆项目经费增加。
其中：一般公共预算财政拨款收入9,862,122.59元，占100.0%；
政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；
国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；
财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；
事业收入0.00元，占0.0%；
事业单位经营收入0.00元，占0.0%；
上级补助收入0.00元，占0.0%；
附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；
其他收入0.00元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
天津市河西区档案馆2023年度本年支出合计9,862,122.59元，与2022年度相比增加1,267,723.74元，主要原因是：人员支出、国家级数字档案馆项目支出增加。
其中：基本支出6,587,530.74元，占66.8%；
项目支出3,274,591.85元，占33.2%；
上缴上级支出0.00元，占0.0%；
经营支出0.00元，占0.0%；
对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市河西区档案馆2023年度财政拨款收入、支出决算总计9,862,122.59元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,267,723.74元，增长14.75%，主要原因是：人员经费、国家级数字档案馆项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市河西区档案馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,862,122.59元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,267,723.74元，增长14.75%，主要原因是：人员支出、国家级数字档案馆项目支出增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,862,122.59元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出（类）8891346.41元，占90.15%，社会保障和就业支出支出（类）639749.28元，占6.49%，卫生健康支出（类）支出331026.90元，占3.36%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,527,955.55元，支出决算为9,862,122.59元，完成年初预算的103.51%。其中：
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为4601800.00元，支出决算为5616754.56元，完成年初预算的122.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为4034200.00元，支出决算为3274591.85元，完成年初预算的81.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未能开展。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为391000.00元，支出决算为426499.52元，完成年初预算的109.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社保基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为195500.00元，支出决算为213249.76元，完成年初预算的109.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社保基数调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为256600.00元，支出决算为277714.46元，完成年初预算的108.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为48900.00元，支出决算为53312.44元，完成年初预算的109.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市河西区档案馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,587,530.74元，与2022年度相比增加82,897.54元，主要原因是：一是人员数量增加；二是社保缴费基数调整。其中：
人员经费5,938,205.97元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、退休费。
公用经费649,324.77元，主要包括办公费、取暖费、其他交通费用、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、税金及附加费用、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市河西区档案馆2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：
天津市河西区档案馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市河西区档案馆2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：
天津市河西区档案馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支三公经费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支三公经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河西区档案馆2023年度机关运行经费决算数649,324.77元，比2022年减少513,322.66元，降低44.15%。主要原因是：2023年度物业费由项目经费列支。
十一、政府采购支出情况说明
天津市河西区档案馆2023年政府采购支出总额1,462,808.93元，其中：政府采购货物支出685,342.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出777,466.93元。授予中小企业合同金额1,462,808.93元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,460,666.93元，占政府采购支出总额的99.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，天津市河西区档案馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
天津市河西区档案馆2023年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市河西区档案馆2023年度已对3个区级项目开展绩效自评，涉及金额3274591.85元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市河西区档案馆不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件2：档案保管费.xls
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